1、在分公司总经理领导下开展工作,同时业务上要在新希望六和股份总部和片区线路采购管理办法指导下开展采购工作。
2、每月25日根据公司下月销量预算和配方调整后预算的各种药品、原料耗用量和库存情况,以及后期行情变化趋势制定下月采购计划,报分公司总经理批准后执行。
3、按照新希望六和股份采购中心管理办法,A类原料全部由股份采购中心集中统一采购,B类原料实行采购中心和片区、分公司协同采购,走OA系统进行报批采购。
4、每天负责收集各种渠道来的原料信息,进行分析整理,及时向分公司总经理汇报有价值的原料行情信息。
5、按照规定时间组织采购委员会每年对合格供方进行复评,主要从商业信誉、供货质量、实力和供货及时性等多方面进行评价,对新增加的供方按照合格供应商评价要求进行评审,最后报分公司总经理批准,形成公司新的合格供方名录。
6、对某些特殊原料或者有较大采购价值的原料需要先款后货的,必须按照新希望六和股份采购中心制定的预付款管理办法进行审批后执行。
7、到达公司的不合格原料,配合品管部在不影响公司产品质量的前提下,可以做让步接收的,按照不合格原料让步接收办法进行协商处理,如果不合格原料需要拒收做退货处理,配合供方进行妥善处理,尽量减少供方损失。
8、指导和督促原料内勤及时办理原料结算,做到准确无误,做好各种台账登记工作。
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