原料保管

1）认真履行原料接收程序，原料入库前必须对原料进行称重，必须由品管人员对产品质量认可方可入库。原料入库单的供货单位、品名等正确填写全称。统一原料名称，前后入库原料名称和财务记账用名称必须一致，除核心料外不允许用代码代替品名；

2）原料入库码放要根据原料的使用量合理运用仓库，原料码放要求规范整齐，保持工作现场卫生整洁，没有散落原料现象。原料入库立刻放到规定位置，不允许随意乱放原料；

3）检查原料的使用是否遵循先进先出的原则，防止原料过期积压，如果出现一月内未领用的原料或有库存配方中停止使用的原料应及时上报品管，由品管部结合采购部根据实际情况处理；

4）根据生产经理提供的《原料领用汇总表》发放原料，并每天核对原料的领用数量是否和出库数量相符，发现原料有库存盈亏情况必须认真核实，查找原因，立刻上报财务；

5）加强五防意识（防火、防水、防盗、防鼠、防霉变），杜绝事故隐患，雨天及时检查有无漏雨现象，保证原料无结块、发霉变质现象。如原料发生意外损失，管理部进行追责；

6）加强各部门之间的工作配合，对客户热情、耐心，树立良好的公司和个人形象；

7）做好原料收发记录，每天下班前将低于最低库存的原料报采购部门，通知其采购；

8）严格执行出入库制度，并做到日清日结。每月月底配合核算会计全面清仓盘点，并将原料进、领、存月报表上报财务。定期对帐，做到账物、账卡、账账相符；

9）妥善保存保管账务以备查询，每天下班前备份电脑数据到指定的磁盘；

10）每天盘点核心料，盘点结果发给总部财务部；

11）完成财务部门交办的其他事项。